Nuevas Declaraciones Juradas 3327 y 3328
Como ya saben, el 1 de Agosto del año 2007 el Servicio de Impuestos Internos, mediante la Resolución Exenta nº 86, creó la Declaración Jurada 3323, obligatoria para todos los contribuyentes que tuvieran un crédito de IVA total anual igual o superior a los 250 millones.
Es decir, si el IVA total anual de las compras de su empresa es igual o superior a 250 millones de pesos, se debe entregar un resumen cada semestre con el total de las ventas y compras efectuadas a/de cada RUT. Cada RUT de cada cliente y proveedor se expresa en una línea, con el total del IVA de sus compras/ventas.
Pues bien, esta Declaración Jurada 3323 ha quedado obsoleta, ya que el SII ha emitido la nuevo Resolución Exenta nº 117 de 3 de Octubre de 2011, que deja sin efecto la antigua Res. Ex. 86 del 2007.
Esta nueva Resolución sustituye la antigua DJ 3323 por dos Declaraciones Juradas: la DJ 3327 de Compras y la DJ 3328 de Ventas.
El funcionamiento y obligaciones son muy parecidas a la 3323, la única variación ha sido descomponer la declaración en dos distintas, y el formato de las mismas. En resumen, los puntos más importantes de ambas declaraciones son:
- Son obligatorias para aquellos contribuyentes cuyo crédito de IVA anual sea igual o superior a 250 millones de pesos (IVA de las compras).
- Una vez que una empresa cumple este requisito, la obligación de presentar las declaraciones perdura, aunque el valor de crédito de IVA sea menor en otro año.
- Se tienen que presentar cada semestre, y los plazos son: hasta el 28-29 de Febrero para la declaración del segundo semestre, y hasta el 31 de Agosto para la declaración del primer semestre.
- Aquellos contribuyentes que son emisores de facturas electrónicas no tienen la obligación de presentar estas declaraciones.
- Se tienen que enviar de forma electrónica, ya no existe el formulario. Se tienen que enviar un formato de Libro de Compras por cada mes, y otro de Libro de Ventas por cada mes también. En total 12 Libros (6 de compras y 6 de Ventas).
- Entra en vigor ya mismo, por lo que la declaración del periodo 01-07-2011 al 31-12-2011 ya debe hacerse con estos dos «formularios», y no con la 3323.
En Laudus ya están disponibles ambas declaraciones:
Se deberán generar los 6 archivos de la DJ 3327, uno por cada mes, y lo mismo para la DJ 3328. Y después subirlos desde la página web del SII en el menú:
Declaraciones Juradas -> Declaraciones Juradas de IVA -> Declaraciones Juradas de IVA F3327 y F3328 -> Enviar o corregir declaraciones -> Upload XML
Este último paso es importante, ya que el formato que genera Laudus es para utilizar la opción «Upload XML» en la última pantalla, en vez de «Importador».
El registro no tiene la cantidad de campos debida (29) para el tipo de libro : vienen 1
Estimada Andrea, recuerde que las DDJJ 3327 y 3328 se presentan con el formato que es igual a de los Libros de Compras Electrónicos, y solo se presentan si su empresa no es facturador electrónico. Debe generar estos archivos XML con Laudus, y después enviarlos al SII, y así no obtendrá un mensaje de error.
Buenas, estoy ingresando las ventas para DJ 3328, esta es de exportación, leí en el instructivo que se debe ingresar el ID y código del país del cliente, es tan así? es una obligación colocarlos?
Atte. Muchas Gracias
Estimado Cristóbal, la DDJJ 3328 es prácticamente igual a Libro de Ventas electrónico, y le afectan las mismas restricciones (en las exportaciones sí se informa el país con su código). De hecho, con el nuevo Registro de Compras y Ventas, ambos Libros quedan en desuso.
si hago los libros en excel se pueden subir al sii, ayuda por favor_.
Estimada Lidia, los Libros sólo se pueden subir automáticamente en el formato XML establecido por el SII, aunque el SII tiene un programa-utilidad para ayudarle a subir información en otros formatos.
Estimados tengo el siguiente error:
CHR-00004 No se encontro envio(XML)
Estimado Lorenzo, ¿dónde obtiene ese error? ¿cuando sube las declaraciones al SII?
Si efectivamente cuando subo las DDJJ al servicio.
Estimado Lorenzo, en ese caso contacte con soporte porque hay que analizar el archivo que está subiendo. Las DDJJ 3327 y 3328 tienen el mismo formato que los Libros de Compras y Ventas electrónicos, y todos los meses subimos miles de estos libros. Parece como si no se estuviera subiendo el archivo XML de cada mes, pero es difícil saberlo sin más datos. Por eso, con soporte en una sesión de control remoto le pueden asesorar mejor.
Gracias por la información.
que significa SCH-00001: Invalid Schema Name
Estimado Rodrigo, que el nombre del esquema especificado en el encabezado del XML es inválido. Debe acudir a su proveedor de software de Factura Electrónica.
estimado una consulta envie el libro y me llego el sgte reporte
LBR – 3 – Resumen No Cuadra Con Informacion de Detalle – [Resumen:PERIODO Tipo Doc:33 – TotMntNeto]
LBR – 3 – Resumen No Cuadra Con Informacion de Detalle – [Resumen:PERIODO Tipo Doc:33 – TotMntIVA]
LBR – 3 – Resumen No Cuadra Con Informacion de Detalle – [Resumen:PERIODO Tipo Doc:33 – TotOtrosImp – 18]
a que se debe
Estimado Christian, eso significa que la suma de las facturas individuales no cuadra con los totales del mes informados. Si el error fuese por un Libro enviado con Laudus, debe ponerse en contacto con soporte@laudus.cl (o al fono 22 687 0100). Si es con otro software, debe contactar con su proveedor de Factura Electrónica.
consulta cual es el valor de Software para las DJ 3327- 3327
Estimado Pablo, nuestro software no sólo es de DDJJ, incluye toda la funcionalidad de contabilidad, remuneraciones, ventas, compras, activos fijos, etc. Una licencia son 240.000 pesos.
hola una consulta que significa esto al enviar el libro de compra
lo revise en sii y me sale esto
Estado del Envío : Envio de Libro Rechazado por Schema [Error en Schema. [0] LSX-00210: value «0» out of range for type «ImptoType» ].
Esa declaracion esta en la parte de facturas, la verdad qie yo nunca lo hecho con boletas pero si con facturas..esos son los libros que piden.
Estimado Christian, es porque está informando un código de impuesto como cero, y no es un valor admitido.Si eres un técnico mira el archivo LibroCV_v10.xsd para ver el formato del Libro de Compras, y si eres un usuario contacta con tu proveedor de Factura Electrónica.
estimado por lo que note el unico codigo en 0 creo que es de las facturas del petrolio y gasolina que
el cual estan en el libro de compra y no tengo asignado el cod de sii
Hola, alguien me puede ayudar con la Declaracion Jurada de Ventas, puesto que no se como colocar las boletas de Ventas. Nuestra empresa tiene giro eleboracion de Vinos y por ende estamos asociados a pagar el 20.5 de ILA y ese impuesto no se como dejarle reflejado en la declaración, ya que me acepta solo el 19%
Saludos
Son semestrales, pero al igresarlas se hacen mes por mes.
El plazo de presentación de las Declaraciones Juradas indicadas, se extenderá hasta el último día del mes de agosto de cada año, por las operaciones realizadas en los períodos tributarios comprendidos en el semestre inmediatamente anterior (enero a junio), y, hasta el último día del mes de febrero, para las operaciones realizadas en los períodos tributarios comprendidos en el último semestre del año inmediatamente anterior (julio a diciembre), respectivamente.
Saludos
Consulta las declaciones del formulario 3328 pueden se semestrales?, ya que al ingresar al servicio me sales solo la opción por mes.
Saludos,
Buenas tardes. La consulta que tengo es la siguiente: Tengo importaciones del giro dentro de las facturas de proveedores del mes, pero estas vienen con un neto y un iva que son completamente diferentes uno al otro, por ejemplo, (por decir algunos montos), un neto es de $75.143 y el iva de $544.385, ademas vienen con un monto exento de $ 652. ¿Cómo puedo ingresar los datos correctamente a la declaracion jurada 3327?
hola,una consulta: al enviar el libro de compra por importador me pide un factor de proporcionalidad de 0 a 1….qie es?
Estimada Patricia, es el factor de ventas afectas sobre ventas totales, para la prorrata de IVA crédito. Si no sabes bien lo que signfica, por favor consulta a tu contador. En Laudus este factor se informa en los Libros de Compras y la simulación del F29.
Estimado fue enviado con anterioridad, y se encuentra recepcionado y CUADRADO, al consular el 1ro. enviado en el SII dice así:
Datos Libro Asociado:
* Periodo 2015-09
* Operacion COMPRA
* Estado Libro Asociado Cuadrado
* Tipo Libro DTE
* Periodicidad ESPECAIL
#Envio Tipo Envio Estado de Envio Fecha Recepción
———————————————————————————
1255921411 TOTAL Envio Libro Cuadrado 20-10-2015
como observas el Libro de Compras anterior fue recepcionado por SII.
Esperando una respuesta … gracias
Estimado Ricardo, este tema debes verlo con tu proveedor de Factura Electrónica. En los datos que suministras parece como que un Libro es de 10-2006 (no aparece la fecha bien identificable) y el enviado antes de 10-2015.
Estimado, tuve que reenviar el Libro de Compras al SII, se solicito el Código de Autorización para poder rectificar el Libro. Se agrego lo siguiente al archivo xml:
COMPRA
RECTIFICA
TOTAL
102006
QZOUI6KVZB
El SII lo rechazo:
Detalle de Errores del Envio de Libro Tributario
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LBR – 3 – Rectifica Libro – libro a rectificar no existe
¿ A qué se debe el rechazo ? si al Xml se agrego el «RECTIFICA» y el Código Autorización.
Estimado Ricardo, porque el SII no tiene el Libro original que se pretende rectificar. Debe revisarlo con su proveedor de Factura Electrónica.
UNA CONSULTA ENVIE LA DJ 3327 LO HICE EN EXCEL Y LO GENERE EN CVS Y AL ENVIARLO AL SII ME ARROJA EL SGTE. ERROR (COD DOCTO)DETALLE YA EXISTE FAVOR PUEDE AYUDARME
GRACIAS POR TU RESPUESTA.TENGO UNA GRAN DUDA: NUESTROS CREDITOS ANUALES SON INFERIORES A 250.000.000, SIN EMBARGO NUESTRAS VENTAS ANUALES SON SUPERIORES A 600.000.000. eSTOY OBLIGADA A PRESENTAR ESTA DECLARACION? GRACIAS
Estimada Patricia, así es, están obligados, salvo que sean emisores de factura electrónica.
UNA CONSULTA AL ENVIAR EL LIBRO DE COMPRAS DE ENERO ME ARROJA EL SIGUIENTE ERROR: SCH-00001: Invalid Schema Name QUE SIGNIFICA? lo realizé a mano. Porfa me puedes ayudar?
Estimada Patricia, no intente hacer un Libro de Compras Electrónico a mano, es casi imposible. Aunque consiguiese formarlo entero bien, que ya de por sí es bastante difícil a mano, tendría que firmarlo con su certificado digital. Y aunque hay software para firmar documentos según el estándar «XML Digital Signature», la probabilidad de que hubiese algún detalle que no concordase con lo especificado por el SII no es pequeña. Esto no es como presentar un Libro de Compras en Excel, es muchísimo más complejo.
Es tan difícil el formulario 3327 de compra por que tiene el error v207 y v604, que nose lo que significa.
Estimada Fanny, esos códigos de error son del SII. Si está haciendo la DDJJ 3327 con nuestro software, no sale ese error porque nosotros generamos los mismos formatos que los Libros de Compras y Ventas Electrónicos, que no tienen esos códigos de error.
Consulte con su proveedor de software, o si lo está haciendo a mano con el SII, tal vez le puedan dar otra información.
mis ventas y compras no superan en los $250.000.000 pero aun así Sii me mando una pantalla donde me pide envié estas DJ año 2014. fui a consultar y el inspector no sabe con claridad el porque, dice tal vez puede ser por que ud ha comprado con SRF o Factura Zofri exenta de iva en Iquique, deseo agregar que estas compras son valores muy bajos. Yo emito factura exenta de iva( form 29 codigos 585-020) por servicios. cual seria el procedimiento, nosotros todavía no emitimos facturas electrónicas hasta el 2016. Gracias.
Estimado Carlos, si su software no le ofrece la posibilidad de generar las DDJJ 3327 y 3328, entonces las deberá crear «a mano» e ingresarlas mediante el software de ayuda del SII para estas DDJJ.
Señores, Gracias por su respuesta.La consulta es si estamos obligados a declarar pues estaría ya pasado de plazo. el inspector del Sii no tiene claridad, y me dice mande por si acaso.
Estimado Carlos, si el inspector del SII dice que es mejor enviarlo, entonces debe enviarlo. Ellos saben mejor que nadie lo que ellos necesitan.
Estimados,
Tendran en consideración emitir un libro fuera de los comunes, en ventas ya consideraron el documento pero en compras no.
Factura de Venta de Mercaderías Situadas en el Extranjero o Situadas en Chile y no Nacionalizadas. (FVME)
Declaración Jurada de Compra para Convenciones sobre mercaderías situadas en el extranjero o situadas en Chile y no nacionalizadas. (DJC)
OBLIGACIÓN DE LLEVAR LIBRO ESPECIAL DE REGISTRO.
Los contribuyentes que realicen convenciones sobre mercaderías situadas en el extranjero o situadas en Chile y no nacionalizadas, deberán llevar en forma manuscrita, mecanizada o computacional, un Libro de Compras y Ventas para Convenciones sobre mercaderías situadas en el extranjero o situadas en Chile y no nacionalizadas, en el cual registrará en forma cronológica, los datos correspondientes a la emisión de cada uno de los documentos dispuestos por esta Circular.
6.1) Requisitos que debe cumplir el Libro de Compras y Ventas para Convenciones sobre mercaderías situadas en el extranjero o situadas en Chile y no nacionalizadas.
a.Ser foliado en forma correlativa y timbrado previamente en la Unidad del Servicio correspondiente al domicilio del contribuyente.
b.Cumplir con las formalidades legales y reglamentarias establecidas para los libros de contabilidad.
c.Mantenerse a disposición del Servicio y exhibirlo cada vez que sus funcionarios lo soliciten
gracias
Manuel
Estimado:
al tratar de enviar la dj 3327 me arroja el error que dice :
el registro no tiene la cantidad de campos debida (29) para el tipo de libro : viene 1
como lo soluciono?
Estimada Berta, debe preguntar a su proveedor de software, ya que parece que falta un dato. Nosotros hace tiempo que elaboramos estas declaraciones en el formato XML del SII, y este formato no genera ese código de error.
Estimados estoy enviando DJ 3327 y me arroja error V518, alguien me puede decir a que se refiere ?
Estimado, ese código de error es del SII, debería darnos más detalles. Si está utilizando Laudus, envíe el formato XML que genera Laudus, y que ya hace todas las comprobaciones a priori. Si utiliza otro software, seguramente su proveedor le pueda ayudar.
Buenos días, yo estoy obligado a la factura electrónica desde noviembre 2014. Entonces presente noviembre y diciembre. Le pregunto si estoy eximido por esos periodos, y otra pregunta: por los primeros cuatro meses los puedo presentar en formato CSV como lo hacia antes o debo hacerlo en XLM? Gracias.
Estimado Leonardo, efectivamente si ya envió el Libro de Compras y Ventas electrónico no hace falta enviarlo de nuevo, y los otros meses se pueden enviar en CSV. Aunque si ya tiene el software, es mucho más cómodo y preciso en XML.
al subir la dj 3327 en factores de proporcionalidad impuestos adicionales, como saber que se coloca si dice entre 0 y 1.
gracias, Jaime Hernandez
Estimado, el factor de proporcionalidad se refiere al factor a aplicar a los impuestos en las compras según la proporción de ventas exentas sobre ventas totales.
Me gustaria que me pudieran indicar con que codigo ingreso las facturas de exportaciones en el libro de ventas y en que parte pongo el monto de estas.
Gracias
Estimada Ruth, no sé si pregunta por el código del SII, que para la Factura de Exportación manual es el 101. Si el Libro de Ventas es manual, ojalá tenga espacio para poner otra columna aparte. En un Libro de ventas que elabora el software se ponen siempre como documento aparte.
ola a mi me sale (error detalle ya existe) y no se que significa ni que puedo hacer. por favor ayudar a solucionar.
Estimado Andrés, si el error es en Laudus, dirija su consulta a soporte@laudus.cl que le pedirán más información (el mensaje es un poco impreciso). Si el error es en otro software, póngase en contacto con su proveedor de software por favor.
Buenas Tardes, me podrían explicar por favor que significa este error :El registro no tiene la cantidad de campos debida (40) para el tipo de libro : vienen 7. Gracias
Estimada Cecilia, no se lo podemos decir porque no corresponde a un archivo generado por nuestro software, por lo que deberá verlo con su proveedor de software. Nosotros presentamos las DDJJ 3327 y 3328 en formato XML como los Libros de Compras y Ventas, y estos archivos no generan ese tipo de error al subirse al SII. El error que usted comenta parece que viene de subir un archivo CSV, por lo que debe consultar a su proveedor de software.
Hola Cecilia
me aparece el mismo error que tenias tu, queria saber si pudiste solucionarlo y como. ya que no he podido mandar mis declaraciones de venta por este motivo
De antemano muchas gracias
Hola Dalin,
me aparece el mismo error, como lo solucionaste???
saludos y gracias.
hola buenas tarde queria hacer la siguiente consulta yo estoy hacuendo el ingreso del libro de venta y me dice que hay un error codigo v518 queria saber como lo hago para poder solucionarlo
Estimada Valentina, ese error no es de Laudus, no utilizamos códigos de error con esa codificación. Por favor consulte con su proveedor de software.
Estimado, al hacer la declaracion 3328 me dice: error Error 33 7326773 v207 y Error 32 6279864 v213 por favor
si alguien me puede ayudar, gracias
Estimada Bernardita, esos errores con esos códigos no son de Laudus, ¿qué software está utilizando?
Hola buenas tardes, ojala me puedan ayudar trabajo en una inmobiliaria y nos obligaron a enviar las Dj, pero la inmobiliaria es exenta de Iva, por lo que tengo entendido tengo que ingresarla como iva no recuperable, pero me surgio un problema ya que tengo facturas de compras que para nosotros son exentas pero tiene proporcionada por una parte exenta y otra afecta, como ingreso ese tipo de caso a la DJ de compras, atento a sus comentarios.-
Estimado Eduardo, si todas sus ventas son exentas, entonces el IVA crédito no se recupera. Su software se tiene que encargar de ello. Lo que se hace es informar al SII del factor de proporcionalidad. Al ser el factor de proporcionalidad cero en su caso, no se aprovecha el IVA crédito.
Si usted tuviera ventas afectas y exentas, entonces hay que especificar en cada factura de compras si el IVA es recuperable 100%, si no es recuperable, o si es de uso común (se recupera en función del factor de proporcionalidad).
Estimados buenos días, alguien me puede decir como soluciono este error:
Detalle de Errores del Envío de Libro Tributario
================================================
ENV – 3 – Error en Schema – [0] LSX-00204: extra data at end of complex element
Al libro de compras este mes le agregamos varios campos porque debemos calcular la proporcionalidad de IVA, tendrá esto algo que ver con el error que me genera el envío del libro electrónico de compras.
Desde ya agradezco su ayuda.
Estimado Karfi, efectivamente si ingresa nueva información el XML puede resultar inválido. En estos casos debe contactar a su proveedor de software de Factura Electrónica.
Hola Buenos días, Al enviar el libro compras me arroja un código de error V402, es por el total ,
pero lo reviso y no encuentro error , que podría ser.
Gracias
Estimada Jeannette, ¿es con nuestro software?
Como soluciono el error V304 «debe existir Rut del documento», si el documento es NULO.
Estimado Néstor, el documento, aunque sea nulo, tuvo que ser emitido a un RUT antes de anularse. Ese es el RUT a utilizar. Si nunca fue emitido el documento (si la factura nunca se hizo), entonces no es nulo, lo puedes utilizar para la nueva factura vayas a hacer.
eso no es asi, los dctos nulos solo llevan numero de documento y la letra A
Estimado anónimo, es como usted dice si se anula antes de enviarse y no se utiliza ese correlativo (en el caso de documentos electrónicos), pero en ese caso no daría el error que comenta Néstor. Si le ha dado el error es que o no se informó como nulo (con la letra «A» en el campo «anulado»), o que se anuló con Nota de Crédito o Débito, por eso nuestra respuesta.
Lo que usted dice es correcto en el caso de que se anule antes de enviarse (o en documentos no electrónicos con todas las copias), tal y como dice el SII en la documentación del formato de las declaraciones 3327 y 3328 para el campo «anulado»:
hola como estas,necesito saber cual es el codigo de sucural que va en el campo N» 26 de los libros de compra ,donde los saco
Estimada Johanna, los códigos de sucursal los asigna el SII, y se pueden comprobar en la ficha de la empresa del SII.
Hola sabe me arroja este error El registro no tiene la cantidad de campos debida (29) para el tipo de libro : vienen 1, y no lo puedo solucionar ya he cambiado todo, lo que no se es como debe ir indicada la fecha y el rut me puede ayudar por favor
Estimada Edith, es complicado hacer estos informes a mano. Lo mejor es que lo hagas con tu software, y ojalá lo pueda hacer en el formato XML (el mismo que los Libros de Compras y Ventas electrónicos) que es mucho más preciso y menos sujeto a errores.
Estimados, el error LSX-00210: value «0» out of range for type… lo solucionamos eliminando el total de documentos nulos cuando la cantidad es cero. Es decir, 0 no va.
Hola, buenas noches ya envié los libros las declaraciones mensuales 3327 compra y 3328 venta, pero tengo una duda voy a ver consulta certificado solemne colocando f3327, año y primer semestre y me dice no existe declaración para el periodo ingresado, en consecuencia que ya envié los libros se generaron en forma separada y dando un certificado al enviarlo o debo hacer algo mas. Gracias espero su respuesta.
Buenas tardes, tengo una duda con respecto al libro de compras, resulta que tengo lista la planilla csv para subir a SII pero me sale un error que dice el monto neto iva y monto final no deben ir en cero pero en el libro de compra que confecciona mi contador están en cero que lo hacer ya que ni siquiera el lo puede hacer, y por esta facturas están en cero ya que se cancelan en la declaración de impuesto
Estimado José, efectivamente tiene un problema porque estos montos no pueden ir en cero. Puede ver las validaciones de ingreso en el Libro de Compras y Ventas Electrónico en el siguiente enlace: http://www.sii.cl/factura_electronica/factura_mercado/compra_venta.pdf
Si la Factura tiene los montos en cero, por lo tanto no es válida según el SII, y yo ni la presentaría. Una Nota de Crédito sí puede tener montos en cero porque puede haber sido emitida para corregir textos.
Intento subir la DJ y me dice que el RUT del usuario que envía el Libro no puede estar en blanco, dónde pongo eso???
Hola que tal, al tratar de enviar por validador el csv me arroja un error V460 que en SII no me han podido dar solución. Quisiera saber si alguno de ustedes ha enviado un 3327 3328 con casos donde en el mismo documento tengan distintas tasas de impuestos adicionales. El csv que generamos se desagrega en distintas lineas (base*tasa) porque en la misma factura se vende cervezas, vinos, licores y un flete que no se aplica ila ¿como lo presentan sin repetir tipo de docto y folio? ya que hace las validaciones de base*tasa y debe ir en una linea distinta dentro del csv.
Cualquier comentario me sirve un montón, muchas gracias.
Estimado Ariel, en ese caso creo que la única solución es enviarlo como un XML con el formato de los Libros de Compras y Ventas Electrónicos. Este formato sí que admite todas las combinaciones de impuestos en el mismo documento, ya que se diseñó para poder enviar cualquier libro de compras o de ventas en Chile. Por eso después se adoptó para las DJ 3327 y 3328.
De hecho, nosotros ya no utilizamos el CSV, y sólo generamos los XML de cada mes dentro del semestre de la declaración para ser enviados al SII.
Estimados nosotros si nos encontramos obligados a realizar declaración , puesto que durante años anteriores nuestro IVA crédito fue superior 250 millones, ahora bien entiendo que una vez obligado a cumplir con lo solicito esto perdura aun cuando el IVA sea inferior. Dicho lo anterior mi consulta es que debo hacer si durante el periodo no registro compra.
Estimada Gisela, efectivamente si alguna vez cumplió el requisito de los 250 millones de IVA crédito, debe presentar siempre las DJ 3327 (Compras) y 3328 (Ventas).
En su caso, tal y como dice el SII: «DJ 3327, de Compra: Se debe incluir detalle y Resumen Período para todos los documentos electrónicos y no electrónicos. Si en el período no ha habido compras, se debe enviar sólo la carátula.»
Eso significa que en el formato del XML de compras sólo debe ir la carátula, sin las secciones de Resúmenes del Periodo ni el Detalle.
Estimados, estoy subiendo un doc 914 DNI excento pero me arroja error ya que debe llevar algun tipo de IVA como puedo entonces ver esto??? y tambien me arroja error al querer registrar una nota de credito 60 anulada favor ayudenme!!!!
Estimados tengo una consulta si la empresa en la cual trabajo no realiza compra solo ventas (arriendo de inmueble) que debo hacer con la declaración 3327??
Estimada Gisela, en ese caso no debe hacer las declaraciones juradas 3327 y 3328. Ambas declaraciones son sólo para los contribuyentes por IVA de compras superiores a los 250 millones de pesos anuales. Es decir, el IVA crédito fiscal debe ser superior a esa cifra, no las compras netas.
Estimados alguien me puede ayudar.
Tengo una empresa que en su oportunidad declaro el 3323, pero ahora esta solo con remantente, clo cual no tengo libros electronicos.
Como lo subo por la plataforma del SII??
Estimado/a, no tiene nada que ver la DJ 3323 con los Libros Electrónicos. Sí tienen que ver las nuevas DJ 3327 y 3328 porque su formato es muy parecido al de los Libros Electrónicos, aunque con unas ligeras diferencias.
El SII provee formas de subir la información a su sitio, para lo cual debe revisar la documentación que le ofrecen.
estimados tengo el siguiente mensaje al momento de enviar libro de compras electronico al SII con programa de Acepta
ERROR
SCH-00001: Invalid Schema Name
Estimado René, el «Schema» es la definición de cómo tiene que ser un XML formalmente. Las DJ 3327 y 3328 se envían en formato XML, y lo que se envía es casi idéntico al Libro de Compras y Ventas electrónicos.
El error significa que el nombre del esquema del XML no es válido.. Es un error que es fácil de arreglar para quien esté generando el XML.
Estimados necesito saber, como se registran el la declaracion jurada 3328, las afacturas por exportaciones
Estimado Iván,
la DJ 3328 es idéntica en contenido a un Libro de Ventas Electrónico. Sólo cambia un par de cuestiones en el encabezado, pero el resto es igual. Y en los Libros de Ventas Electrónicos también se especifican las Facturas de Exportación también (se deben especificar todos los documentos de ventas).
Buen día.
Leí meticulosamente todos sus artículos pero hay un punto que no abordaron y está relacionado con las importaciones.
http://blog.laudus.cl/2009/12/01/ejemplo-de-importacion/
ustedes sugieren cambiar el iva, en donde no coincide con el monto neto, uno al presentar estas declarciones me arroja error entre el monto neto y el iva.
Hace días pregunte este error en el sii y me dijeron que la solución la debía dar los proveedores del software (cosa que es curiosa ya que la asistencia técnica por parte de ud. es nula).
Me gustaría una respuesta para este extraño caso que sucede con las importación.
adjunto el error.
LBR – 2 – Reparo en Calculo de – [MntlIVA] distinto a [MntNeto]*[Tasalmp] T:[914]-F[87301]
Estimado Jorge,
lo que nosotros aconsejamos siempre es al contrario, poner en la Declaración de Ingreso el IVA que corresponde a la importación, es decir, el IVA que corresponde al Neto de la importación. Hay una costumbre de poner el IVA en la factura del Agente de Aduanas que nosotros desaconsejamos.
Si lo hace así, el IVA corresponde al Neto * tasa del impuesto.
Si tiene un error en el libro de compras, debe hacernos llegar este libro para analizarlo al correo soporte@laudus.cl
Si usted se puso en contacto con nosotros y no se le asistió, le pido por favor que envíe los datos de cuándo envió el correo, o cuándo llamó y quién le asistió. Puede enviar esta información a info@laudus.cl
Si usted lee este blog podrá ver cómo intentamos prestar ayuda a casi todas las personas con dudas, incluyendo la mayoría que no son clientes de nuestro software.
Estimados las declaraciones 3327 y 3328 se pueden rectificar, y si es así como se hace. en el XML muchas gracias
Estimados , en mi declaracion 3328 me aparece el error v460, el cual he leido y me dice que se me repite mas de una vez el rut o folio, y efectivamente es asi , ya que poseo facturas con impuestos adicionales , 13%, 15%, 27% 12% mi duda es como lo soluciono, , ya que el sistema me arroja la misma factura como 2 o tres veces distinta, intente enviarlo, y dejarlo solo en una misma linea y le agregue mas columnas , pero tampoco me lo acepta ., alguien sabra como lo puedo solucionar ???
hola necesito ayuda urgente, desde marzo que intento enviar dj 3328 y no me deja, me sale un comentario que el sii ya lo tiene en su sistema que debo esperar para enviarlo de nuevo, pero han pasado 3 meses, como se demora tanto, para mi que tengo algo mal en exell, debo llenar todo lo solicitado,,pliss ayuda, nos van a fiscalizar y no tengo esa dj enviada.
En el modulo de Compras, como se identifica una Liquidacion Factura (correspondiente a la comision), que se debe declarar con el codigo 40, del formulario 3327.
ya que no existe un documento liquidacion factura en compras?
Estimados
El año 2011 es primera vez que la suma de los creditos de compra de la empresa es mayor a 250.000.000.
Mi consulta es ¿Cuando tengo que empezar a mandar las declaraciones 3327 y 3328? Y por cuales periodos.
Gracias por la ayuda y…excelente blog
Estimada Teresa, según puede ver en la RESOLUCION EXENTA SII N°117 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2011 (donde se establecen las DJ 3327 y 3328), en la primera disposición dice:
La parte importante con respecto a su pregunta se pone en negrita. Como puede ver, el IVA crédito de 250 millones debe ser para el año anterior al de presentación de las Declaraciones Juradas 3327 y 3328. Es decir, si en el año 2011 fue el primero donde su empresa llegó al crédito de IVA de 250 millones, es en Julio del 2012 cuando tiene que presentar las primeras DJ 3327 y 3328 que recogerán los meses Enero-2012 a Junio-2012 (plazo de presentación hasta 31-Agosto-2012).
Gracias, gracias y gracias ¡¡
Juan Carlos, junto con saludarte te comento que el validador me arroja un error que dice : 196 : El registro no tiene la cantidad de campos debida (29) para el tipo de libro : vienen 30 , ayuda por favor. he revisado las columnas y los campos y estan bien.
Saludos
Juan
Estimado Juan, eso es porque estás utilizando el formato CSV. Te recomiendo para ello editarlo en Excel, y comprobar bien el número de columnas, y cuando lo tengas listo exportarlo a formato CSV. Recuerda siempre poner ceros en las columnas que están vacías por no tener dato, no las dejes en blanco.
Estimados,
Al generar el libro de compras, me da un error que dice que el RUT del usuario que envia el libro no puede ir en blanco, donde ingreso este dato.
En las ventas me dice que la sucursal no tiene asignado el codigo del SII, no entiendo, igual trato de poner el codigo del SII en las sucursales pero me sale un error de los correlativos…
Agradesco comentarios.
Atte.,
Juan Flores Duarte
Estimado Juan Carlos, los datos del usuario se ingresan en HerramientasSeguridadUsuarios. Cada usuario tiene información que se utiliza para los temas de Factura Electrónica, como el RUT, el email, el certificado digital, etc.
Y todas las sucursales deben tener el código de sucursal que les ha asignado el SII, ya que es una información obligatoria que impone el SII para las facturas de ventas.
Puede ver estos temas con un técnico llamando al teléfono de soporte 235 6600.
Estimados, tengo facturas de proveedores de Diarios por los que no utilizo el credito fiscal, por lo tanto coloco solo el monto como exento y el total pero me arroja el siguiente error «Para ciertos tipos de documentos (no anulados) debe declararse Monto Neto y este debe ser distinto de cero.»
Gracias
Estimados la consulta es para saber donde declaro las facturas de importacion que me emite el proveedor extranjero….con que codigo se deben ingresar o no se declaran?? lei todos los cometarios y me sirvieron mucho, de verdad muchas gracias por ayudar..
Estimado Miguel Angel, las facturas que emite el proveedor extranjero no se declaran, lo que se declara es la «Declaración de Ingresos» que es el documento que emite Aduanas con el respaldo de la factura y mercaderías recibidas.
hola, estoy mandando la dj 3327, ya envié la los 6 archivos para la 3328 y me resultó super bien, pero en la 3327 en el mes de octubre no me deja enviarla, me arroja el siguiente error
Tipo Cod Docto Folio Cod Val Glosa
Error v460 Detalle ya existe para el tipo de documento, folio y rut emisor
y no he podido enontrar el error en mi archivo,porfavor si me pueden ayudar se los agradecere
Estimada Yasna, eso significa que hay un documento duplicado (tipo de documento, folio y emisor).
Muchas gracias, lo solucioné…..
Estimados, he corregido todos los nombres con los acentos (se los saque) tengo la misma linea arriba, y me continua saliendo el mensaje, de CHR-00001:Invalid Character Set… ya no se que cambio puedo realizar. Inclusive valide el archivo por un validador de esquema XML y me arroja que esta Ok..alguien le pasa este tipo de error ??
Muchas gracias
Saludos
Jorge Campos
Estimado Jorge, como ya le comentamos este formato es más complicado, y tiene que tener en cuenta la primera línea de declaración del XML y el juego de caracteres a utilizar. Puede ver más información en el formato de los XML, y en los ejemplos que da el SII en su sitio.
Estimado Jorge, tengo el mismo problema, tu me podrías decir que hiciste para corregirlo?
Saludos.
Estimado, estoy enviando los archivos de ventas .xml correspondiente a cada mes, pero termina de procesar el adjunto y luego arroja el siguiente mensaje, que para mi no me indica en donde esta el error:
RESULTADO DEL UPLOAD DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS
ELECTRONICOS
EL ENVIO REALIZADO TIENE DIFERENCIAS RESPECTO AL SCHEMA INDICADO.
Detalle de Errores:
SCH-00001: Invalid Schema Name
RESULTADO DEL UPLOAD DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRONICOS Page 1 of 1
Muchas gracias
Saludos cordiales,
Jorge Campos
Estimado Jorge, la línea del esquema debería ser la siguiente (poniendo un símbolo de menor al principio y un símbolo de mayor al final, que yo no puedo ponerlos en las respuestas):
LibroCompraVenta xmlns="http://www.sii.cl/SiiDte" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sii.cl/SiiDte LibroCV_v10.xsd" version="1.0"
Ahora me aparece el siguiente error, agradecería mucho si me ayuda a esclarecer esto:
Resultado de Validacion de Envio de Libro Tributario
====================================================
Identificador de Envio : 366898116
Rut de Empresa Emisora : 96639920-1
Rut que Realizo el Envio : 96639920-1
Fecha de Recepcion : 08/03/2012 09:43:04
Estado del Envio de Libro : LRS – Envio de Libro Rechazado por Schema
Tipo de Segmento :
Numero de Segmento : 0
Detalle de Errores del Envio de Libro Tributario
================================================
ENV – 3 – Error en Schema – [0] LSX-00210: value «0» out of range for type «#simple»
Estimado Fernando, hay un valor que has puesto un cero, y que seguramente debe ser positivo. Para saber cuál deberías pasar el XML por un validador de XML (validan el XML contra el esquema, que se halla en los archivos XSD). Alguna vez hemos comentado que el formato CSV es bastante más cómodo de hacer que el XML, que es mucho más estructurado.
Gracias, verificaré
Estimado, estoy muy agradecido de tu ayuda, y que perdones que siga abusando. Pero podrías indicar Donde encuentro los archivo XSD, tanto para ventas como compras.bajé uno y no corresponde al formato indicado. Estoy Plenamente de acuerdo que un formato CSV es mucho más comodo pero me exigen que sea XML.
Estimado Fernando, lo tienes en un comentario más arriba: https://www.laudus.cl/blog/nuevas-declaraciones-juradas-3327-y-3328/#comment-1773
Tengo un error de Schema y no sé a que atribuirlo, favor si me puedes ayudar a aclararlo.
ERROR QUE APARECE EN VENTA
LBRMAIL0364572026
RESULTADO VALIDACION DE ENVIO DE LIBRO TRIBUTARIO
==================================================
Identificador de Envio : 364572026
Rut de Empresa Emisora : 966399920-1
Rut que realizo Envio : 966399920-1
Fecha de recepción : 01/03/2012 16:29:51
Estado del envio de Libro : LRS – Envio de Libro Rechazado por Schema
Tipo de segmento :
Numero de Segmento : 0
Detalle de errores del Envio de Libro Tributario
================================================
ENV – 3 Error en Schema – [0] LSX-00213: only 0 ocurrences of particle «TotMntNeto», minimum es 1
Estimado Fernando,
ese error significa que en el resumen de los documentos por tipo no se ha especificado el total del monto neto (que viene en la etiqueta «TotMntNeto»). Esta etiqueta es obligatoria, aunque sean facturas exentas.
Gracias , lo verificaré
Gracias, veré x que softland bajo así los archivos, no me parece tan descabellado el criterio en todo caso. Sldos.
Estimado Alonso, el criterio no es descabellado, y de hecho en la Declaración Jurada 3323 se debía incluir el monto e importe de IVA de las facturas presentadas fuera de su mes de emisión (tanto las anteriores, como las posteriores).
Pero al igualar los formatos de las Declaraciones 3327 y 3328 a los Libros Electrónicos (salvo una etiqueta que marca que son DJ), la información entonces debe ser igual a los Libros.
Es decir, con las DJ 3327 y 3328 lo que se envían son los Libros de Compras y Ventas. Y de hecho, el SII al referirse a estas DJ habla de Libros de Compras y Ventas.
Se debe incluir sólo facturas del mes declaradas en el mes, ó también facturas de compra (ejemplo 07-2011) pero registradas en Agosto o sept. (mi programa lee el mes del documento como el ej 07-2011, independiente de que mes lo declare)
Esta ok que sea así. Obviamente no me cuadro fácil con el resumen del Libro por que me sale más o menos crédito informado en cada mes.
Estimado Alonso, hay que incluir los documentos que van en los Libros, es decir, según la fecha que se han declarado en los Libros. Por lo tanto, una factura de compras de Mayo que se pone en el Libro de Compras de Julio, se debe declarar en el segundo semestre del año.
Para ver,
Acá me indican, que el Sii pide que valga la fecha de la factura del proveedor en el informe del mes. por lo que no es importante que me cuadre con mi libro. (si es que lo registre en un mes posterior 2 periodos)
Tiene Lógica ya que se persigue validar el cruce y no mi propia declaración.
favor si esto está dentro de lo informado oficial o seria otra opción, valida.
Estimado Alonso, lo que se envía al SII en las declaraciones 3327 y 3328 son los Libros de Compras y Ventas de los 6 meses que comprenden los semestres del año. Es así, no se envían las facturas por su fecha, sino los Libros.
Por defecto al exportar las planilla de ventas desde mi sistema la tasa del 19% me da con un signo -19 por tratarse de notas de credito, necesito saber si esta bien, ya he intentado muchas veces enviar la declaracion y me la rechaza.
Estimada Inés, todas las cantidades en las Notas de Crédito deben ser positivas a la hora de enviarlas al SII. Al detectar el tipo de documento interpreta todas las cantidades de acuerdo a él.
Gracias por su respuesta
quiero saber como puedo subir los formularios 3327 y 3328 al «SII» me los rechaza lo que quiero saber es como es el esquema adecuado o un ejemplo de los formularios por favor espero su respuesta….
Estimado, lo más cómodo es enviarlos en formato CSV (valores separados por punto y coma). En la página del servicio está el formato. No intente generar un XML a mano, ya que es mucho más complicado.
quiero saber el nombre del esquema que tengo que ponerle para poderlo subir<<
Estimado Ignacio,
el esquema de los Libros de Compras y Ventas electrónicos te lo puedes bajar de:
http://www.sii.cl/factura_electronica/schema_iecv.zip
La descripción del XML de los Libros de Compras y Ventas la tienes en:
http://www.sii.cl/factura_electronica/formato_iecv.pdf
Estimados, que nombre debe llevar el archivo de compras y ventas generado .xml a ser enviado??? y la otra duda, que es lo que debo poner en la linea ???
Muchas gracias
Saludos cordiales,
Jorge Campos
Estimado Jorge, el nombre del archivo es indiferente. ¿A qué línea se refiere?
me refiero a la linea que esta la firma es decir TmstFirma
Son uds muy amables,
Muchas gracias
Estimado Jorge, esa línea es la fecha y hora de la firma del documento (time stamp firma), en el formato AAAA-MM-DDTHH:MI:SS. Por ejemplo:
2012-02-13T15:39:30
sería la firma el 13 de Febrero de 2012 a las 15 horas, 39 minutos y 30 segundos.
Estimados,
Junto con saludarles, les comento que al momento de realizar las DJ 3327 no encuentro codigo segun SII para los documentos factura de compra importacion, Nota de credito Importacion y nota de debito importacion, yo las coloque con el codigo 32 de exentas pero nose si estara bien, favor si me pueden ayudar.
Slds.
Estimado Eric, no está bien aplicar el código 32 a las importaciones y exportaciones. El código 32 es exclusivamente para las Facturas Exentas. La Declaración de Ingreso tiene el código 914.
los documentos que corresponden a partir de una importacon son 2.
Por un lado esta declaracion de ingreso(DIN) con codigo 914, se debe usar el rut 55.555.555-5. y en esto se usa el IVA de la mercaderia que se esta importando. (el neto seria la base sobre la cual se calculo el IVA y el total la suma)
y en el mismo documento esta la parte que cobra el agente de aduana, esta parte se declara como otra linea y es el neto, iva y total, con el rut del agente de aduana.
Estimados,
he tratado de subir un xml y me da error de schema, por favor ustedes me pueden enviar un ejemplo de xml a mi correo (jplacencia@asag,cl). Yo comparo el xml generado por mi software con el ejemplo del sii y no veo diferencias. Por favor su ayuda serìa de mucha importancia.
Atte.,
Jaime Placencia
Gracias de todas formas, ya lo solucioné el problema…..
Jaime, me gustaria si me puedes ayudar, tengo un problema similar, necesito un xml validado por el sii de los libros Mayor, Diario y Balance – Diccionario, he preguntado en todos lados y me es imposible que alguien me facilite uno, con datos falsos no importa, es para ver la estructura del xml ya que al enviar los mios me arroja el sgte error «EL ENVIO REALIZADO TIENE DIFERENCIAS RESPECTO AL SCHEMA INDICADO. »
Detalle de Errores:
SCH-00001: Invalid Schema Name
Si me puedes ayudar estare muy agradecido.
Saludos
Jaime puedes indicarme como lo lograste , tengo los libros listos en excel , los guardo como CSV, pero al subirlos a la página del SII arroja error en el formato fecha
tengo el mismo problema, me puedes ayudar porfavor.
Estimados tengo los libros en planilla excel como los transformo en csv o xml
Estimado Ricardo, Excel puede guardar los datos como CSV (Guradar Como). Para hacer un XML deberá hacerlo con un software, ya que aunque pueda hacerlo a mano todo el documento, la firma es casi imposible de hacerla así.
Hola estimado tengo una consulta, al cargar el archivo, la pagina del Sii me tira un error 60, tenemos una NC Exenta, en el cuadro la ingresamos como exenta, pero el error dice: Para ciertos tipos de documentos (no anulados) debe declararse Monto IVA, nos pide el IVA de la Nota de credito y esta es exenta..que puedo hacer
Gracias…
Marcelo, ya que la NC (Cod 60 o 61) Exenta no tiene IVA, debes declarar poniendo el cero en neto e IVA y repitiendo el monto exento en total.
Asi el SII encontrara el registro y ya no sera un error, sino que un reparo. y como reparo se puede confirmar y luego generar los libros y enviarlos.
Estimado Jorge, para el SII no existe la Nota de Crédito Exenta. Se debe utilizar una Nota de Crédito normal (código 60) o Electrónica (código 61) para modificar una Factura afecta o exenta. Y después, tal y como dices, el total es el Neto + Exento + IVA.
Cuanto sale el sofware que tienen ustedes para generar estas declaraciones
Estimado Manuel, gracias por interesarse. El tema es que nuestro software no se vende por módulos, incluye todo (desde ventas, compras, contabilidad, remuneraciones, declaraciones juradas, activos fijos, …). El precio de una licencia son 240.000 pesos, y tiene todos los precios en nuestra web: https://www.laudus.cl/productos_precios.html
Consulta, las declaraciones 3327 y 3328 siguen siendo semestrales cierto? Escuche que desde el año 2012 serían mensuales, estoy en lo cierto?
Gracia
Estimada Rosi, siento decirle que escuchó mal. Siguen siendo semestrales como se indica en la entrada, pero la diferencia es que hay que entregar los Libros de Compras y Ventas mensuales (6 Libros de Compras y 6 Libros de Ventas). Antes, cuando existía la DJ 3323, había que enviar un resumen semestral de todas las operaciones por RUT. Ahora se envían todos los Libros de Compras y Ventas del semestre, cada Libro en un archivo (del formato CSV o XML).
logre subir los libros de ventas en imprtador(formato csv) pero los de compras me generar un error «el detalle ya existe para tipo documento y folio» y reviso y no se repite ningun folio. ¿como genero documentos XML que me recomiendas? se me acaba el plazo.
Estimado Leonardo, efectivamente el mensaje en cuestión significa que hay un folio repetido, intenta revisar dos veces.
El archivo XML debes generarlo con software que te permita hacerlo (además del nuestro hay muchos otros), ya que es el mismo formato que para los Libros de Compras y Ventas Electrónicos, y es un formato más complicado y que te exige más datos y validaciones (como por ejemplo codificar los diferentes tipos de impuestos que no son IVA, separar los tipos de deducción de IVA, etc).
Leonardo, a mi tambien me paso y es por que esta repetido algo, en mi caso en el libro de compras tenia repetido el folio en una Factura de compra(cod 45), aunque tenia distinto RUT, igual el SII no me dejaba pasar
Hola Jorge consulta como solucionaste tu problema, ya que yo he revisado y solo se repiten los rut de los proveedores y no los documentos?? y me da el mismo error
Sebastian, como dije el error es por algun documento repetido, en mi caso era una factura de compra (cod 45), y tenia repetido el folio.
Lo que yo haria en tu caso seria separar por tipo de documentos y revisar individualmente cada grupo de documentos. incluso mandandolos al SII, ya que esta la opcion de reemplazar libros, asi que iria sobreescribiendo lo anteriormente enviado, hasta dar con el grupo que esta mal. y luego analizar que pasa.
Estimados buenas tardes, genere el archivo.csv, pero tengo un error
Error «tipo de documento no es númerico» a que se refiere esto, como lo soluciono?
Estimado Giordan, debe verlo con el proveedor del software. Y si lo ha hecho con Excel, entonces revise bien el archivo generado. En Laudus hemos optado por generar sólo los XML del estilo de los Libros de Compras y Ventas electrónicos.
Giordan
No se si ya solucionaste el problema pero a mi me pasó lo mismo y lo solucione posicionandome en la celda, apreté el botón derecho del mouse en formato celda presioné la opción general, así te queda el número del documento no númerico y después haces un copy del formato para todos los números de documento y vuelves a grabar el archivo en cvs y lo importas.
cuando el IVA de las compras es menor a 250 millones y el IVA de las ventas mayor a 250 millones, se hacen o no las declaraciones juradas 3327 y 3328? gracias. Gladys
Estimada Gladys, es sólo el IVA compras (IVA crédito). Las ventas pueden ser las que quiera.
Pero tenga en cuenta que una vez que pasa ese umbral, está obligada a realizar estas declaraciones, aunque en años posteriores el IVA crédito sea menor a 250 millones de pesos.
Que diferencia hay en enviarlos en formato CSV ( separado por ; ) y enviarlos en formato XML , para mi entender es el volumen de documento. o da lo mismo.
Gracias
Ha lo que lo que puedo entender a lo a que se refiere víctor, es si, hay alguna guía de como hacer los formularios puesto que la forma esquemática es muy ambigua de realizar. y basados a los requerimientos fehacientes requeridos por el servicio.
mi pregunta va enfocado a lo mismo.
como se debería de realizar los formularios correctamente basado en los requerimientos del sii.
Estimado Nicolás, te respondo lo mismo. Estos formularios son para empresas con un crédito de IVA de 250 millones o más. Eso significa compras por más de 1.300 millones en el año.
Ese volumen implica tantas facturas de compras, que es impracticable hacerlo a mano. Por eso el SII casi ni contempla la posibilidad de hacer un formulario. Hay que enviar los Libros de Compras y Ventas en formato CSV (texto separado por comas), o subirlos en el formato XML que se utiliza para los Libros de Compras y Ventas electrónicos. Por estos motivos, o lo hace con software, o le va a ser difícil.
el caso estas mezclando volumen de facturas, y estas dejando de lado los montos, a los cuales son elevados no afectaría primordial-mente esto hacerlos a mano y por eso de mi consulta.
saludos
Estimado Nicolás, tienes razón, podrías tener muy pocas facturas de un monto grande, y que las ventas también fueran pocas. En ese caso tienes que elaborar el Libro de Compras y Ventas en el formato CSV que te indica el SII, y subirlo mediante la página web del SII.
Sería muy interesante si Uds. con la capacidad que tienen sobre las materias tributarias, pudiesen ofrecer clases de cómo confeccionar esta dos nuevas declaraciones juradas de IVA y que vencen el 28 de Febrero 2012.
Es un gran servicio que harían y quedarían en un alto pedestal con los contables que no olviden que tienen otros miles de compromisos en esta época.
Estimado Víctor, estas declaraciones no son conceptualmente difíciles, ya que sólo hay que agrupar por cada RUT todos los IVAs crédito y débito, o enviar los Libros de Compras y Ventas en formato XML. Es bastante fácil, teóricamente. El problema es que en la práctica es una lata si lo tiene que hacer a mano, ya que es mucho trabajo. Tenga en cuenta que estas declaraciones son sólo para aquellas empresas con compras que hayan generado un crédito de IVA por 250 millones de pesos o más.
El SII ni siquiera ha considerado esta posibilidad (hacerlo a mano), y me parece lo correcto, ya que es muy difícil que empresas «grandes» como estas no tengan un software. Por eso estas declaraciones las debe hacer el software. Además, realizar a mano el formato XML que pide el servicio es casi imposible. Por estos motivos, estas declaraciones debe dejar que las haga el software que gestiona la empresa.