La pantalla de Proveedores no sólo le permite editar y consultar los datos del maestro de Proveedores, sino también consultar sus movimientos. Con esto se pretende tener en una misma pantalla toda la información de interés de todos los Proveedores.
Datos Generales
Se debe introducir los datos generales del Proveedor, tales como la Razón Social, el RUT, direcciones, teléfonos, ... además de datos contables como el número de cuenta asociado al Proveedor, la cuenta de gastos asociada, así como la cuenta de anticipos:
•Cuenta del Proveedor: la cuenta a la que que va asociado este Proveedor. Si no se le asocia una cuenta, se utilizará la cuenta "Proveedores (cuenta genérica)" asignada en la pantalla de cuentas tipo.
•Cuenta de gasto: la cuenta de gasto que se utiliza por defecto cuando se ingresa una factura del Proveedor. Al seleccionar un Proveedor en la pantalla de facturas de compras, Laudus utiliza esta cuenta de gasto por defecto (aunque se puede cambiar para cada gasto después).
•Concepto de gasto: al igual que con la cuenta de gasto, es el concepto que se utiliza al ingresar un gasto de este Proveedor. Por ejemplo, se puede asociar el concepto "Celulares" al Proveedor "Entel", y así cada vez que hacemos una factura de Entel aparecerá automáticamente el concepto "Celulares". (Estos datos son necesarios para la generación automática de comprobantes contables.)
•Pago Electrónico: de efectuarse el pago de forma electrónica, deberá indicar el banco, el código y la cuenta corriente. Así, cuando genere archivos de pago electrónico a Proveedores, se tomará la información pertinente a cada proveedor.
Contactos
Identifica los contactos de este Proveedor. Por ejemplo, aquí podemos tener los datos de la persona de ese Proveedor que siempre nos suministra la mercancía para poder localizarlo en cualquier momento...
Mapa
Muestra la situación geográfica del Proveedor a partir de la dirección indicada en Datos Generales.
Personalizado
Aquí aparecerán los campos personalizados que se hayan creado para ello en Definir conceptos personalizados.
Notas de O/C
Especifica las notas asociadas a las órdenes de compras de este Proveedor en concreto. Estas notas irán en el encabezado de las órdenes de compra.
Facturas
•Resumen: muestran todas las facturas del Proveedor de forma general, indicando el tipo de documento con su número, el concepto, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, la fecha de cancelación, el total de la factura, ...
•Detalle: muestra igualmente la relación de facturas del Proveedor, pero con la particularidad que en este caso muestra el detalle de cada una de ellas, es decir, muestran todos los productos que conforman cada factura. De esta manera disponemos de la misma información que la pantalla de facturas resumen, pero con un poco más de información.
•Pendientes y morosas: las facturas pendientes de pago (vencidas o no), o morosas (pendientes de pago y vencidas). En la pantalla de "Pendientes", las que están morosas se muestran en rojo.
Pago
Muestra una historia de cómo hemos pagado al Proveedor, y los resúmenes de tiempos.
Además de tener la relación de los documentos de pago, también dispone de la siguiente información:
•Plazo 1: número de días entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento de la factura.
•Plazo 2: número de días entre la fecha de emisión de la factura y la fecha de cancelación de la misma.
Dispone también, para más información, de una media aritmética y de una media ponderada, con lo que puede tener un seguimiento más detallado de la gestión de Pagos a los Proveedores. La media ponderada está calculada de acuerdo al peso del total de cada factura, de tal forma que aquellas facturas de mayor importe pesan más en el cálculo.
Cuenta Corriente
Muestra los registros de las facturas y pagos al Proveedor. Si se ha pagado varias facturas con el mismo cheque, aparece desagregado en una línea por el importe de cada factura. Si se desea agrupar por el número de documentos de pago seleccione la casilla inferior izquierda de la pantalla, y sólo aparecerá una línea con el total del cheque.
Órdenes de compra
Registra la relación de órdenes de compras realizadas con ese Proveedor. En la cuadrícula superior se tiene la relación de órdenes realizadas, junto con la fecha, si ha sido aprobada o no, la forma de pago y el total de la misma.
Y en la cuadrícula inferior se tiene el detalle de la orden que se ha seleccionado.
Información del SII
Nos muestra la información procedente del Servicio de Impuestos Internos del Proveedor. Ésta es la misma información pública que se puede consultar en la página del SII para cualquier RUT. La parte más interesante suele estar al final, bajo "Observaciones", que es donde el SII muestra si hay alguna situación especial (como aviso de término de giro, incomparecencia ante requerimientos, ...).
