En esta pantalla puede generar toda la centralización de nuevo, por ejemplo debido a un cambio de cuenta en proveedores, etc ... Se pueden volver a centralizar los comprobantes que provienen de Facturas de Ventas, Facturas de Compras, Cobros y Pagos. Si tiene muchos movimientos, puede que el proceso se demore algo (depende de la capacidad y velocidad de su computador).
A la hora de volver a generar la contabilidad podremos seleccionar que tipos de comprobantes van a ser centralizados, dándonos opción a 'Ventas', 'Cobros a Clientes', 'Compras', "Proporcionalidad de IVA" en caso que trabaje con ventas afectas y exentas y tenga que definir en las compras el tipo de deducción de IVA, para posteriormente cuando el mes ya se encuentre cerrado poder ejecutar este proceso. También puede realizar este proceso 'Pagos a Proveedores'. Además podrá 'filtrar' los comprobantes a centralizar por medio de un rango de fechas.